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| PC-001 - Gerir O.S. | ||
|---|---|---|
| 1. | Objetivo e campo de aplicação | |
| 2. | Entradas do Processo | |
| DMS | ||
| 3. | Saídas do Processo | |
| Ordem de Serviço e Termo de Recebimento Definitivo | ||
| 4. | Documentos de Referência | |
| Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04 de 11 de setembro de 2014. | ||
| 5. | ||
| DMS | Documento de Métricas de Serviço | |
| OS | Ordem de Serviço | |
| PC | Processo de Contratação | |
| 6. | Ator Responsável | Atividades |
| PC 1.1 - Abrir O.S. | Gestor do Contrato | É através dessa atividade que as Ordens de Serviço serão abertas, essa atividade é realizada através da tarefa PC - O.S., do Redmine. Consultar o manual pc1.1_abrir_os_manual.pdf. |
| PC 1.2 - Medir O.S. | Fiscal Técnico | É através dessa atividade que as Ordens de Serviço receberão as informações de métricas e custo. Essa tarefa é realizada através da PC - Medição, do Redmine. O Fiscal Técnico deverá anexar o DMS à tarefa PC - Análise do Redmine, para que o Preposto tenha acesso ao documento. |
| PC 1.3 - Analisar O.S. | Preposto | É através dessa atividade que o Preposto dará o seu de acordo com as medições definidas pelo Fiscal Técnico. Se o Preposto não concordar com as métricas descritas para o item de serviço a ser realizado, ele deverá alterar o status da tarefa, colocando-a como “para adequação” e acrescentar na descrição, os pontos que ele está solicitando ajustes. Essa atividade é realizada através da tarefa PC - Análise, do Redmine. O Fiscal Técnico irá verificar que o Preposto solicitou adequações e fará seu atendimento, através da tarefa Medir O.S.. Consultar o manual tarefas_preposto_manual.pdf. |
| PC 1.4 - Corrigir O.S. | Fiscal Técnico | É através dessa atividade que o Fiscal Técnico irá realizar os ajustes necessários na medição da ordem de serviço, de acordo com a análise do Preposto. Os ajustes serão realizados se o Fiscal Ténico concordar com os ajustes apontados pelo Preposto. Essa atividade é realizada na própria tarefa PC - Medição, do Redmine. |
| PC 1.5 - Executar O.S. | Preposto | É através dessa atividade que a Equipe de Desenvolvimento, representada pelo Preposto, elabora o item de serviço descrito na Ordem de Serviço a ser entregue, isso é feito através da tarefa PC - Execução, do Redmine. Consultar o manual tarefas_preposto_manual.pdf. |
| PC 1.6 - Entregar O.S. Provisório | Fiscal Técnico | É através da atividade Entregar O.S. que o Fiscal Técnico deverá receber da contratada os itens especificados na ordem de serviço. O Fiscal Técnico irá emitir o Termo de Recebimento Provisório do item de serviço, constante na ordem de serviço. Essa atividade é atendida através da tarefa PC – Recebimento Provisório, do Redmine. O Termo de Recebimento Provisório é a declaração formal do Fiscal Técnico do contrato de que os serviços foram prestados ou os bens foram entregues, para posterior análise das conformidades de qualidade baseadas nos critérios de aceitação. |
| PC 1.7 - Analisar O.S. Provisório | Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante | É através da atividade Analisar O.S. Provisório que será realizada a avaliação do Fiscal Técnico e a avaliação do Fiscal Requisitante para o item de serviço entregue pelo Preposto. Essa atividade é atendida através das tarefas PC – Fiscalização Verificação Técnica e PC - Fiscalização Verificação da Área Requisitante, do Redmine. |
| PC 1.8 - Receber O.S. Definitivo | Gestor do Contrato | Nesta atividade, o Gestor do Contrato deverá elaborar o Termo de Recebimento Definitivo, após os Fiscais Técnico e Requisitante atestarem a qualidade do item de serviço descrito na O.S. Com o recebimento definitivo, o gestor deverá encerrar a ordem de serviço. Apenas de posse deste artefato é que a contratada poderá realizar a emissão da nota fiscal (Processo Gerir Pagamento). Essa atividade é atendida através da tarefa PC – Recebimento Definitivo, do Redmine. |
| 7. | Fluxogramas | |
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| 8. | Anexos | |
| pc1.1_abrir_os_manual.pdf | tarefas_preposto_manual.pdf | |