| Objetivo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Processo tem como objetivo padronizar o fluxo de faturamento e pagamento de uma empresa prestadora de serviços. Após o recebimento do relatório, o fiscal requisitante verificará se existe alguma inconsistência e encaminhará ao fiscal técnico. Este avaliará o relatório e dará um parecer. Com o parecer em mãos, o fiscal requisitante autorizará o definitivo ao preposto e o mesmo emitirá a nota fiscal. Será verificada as regularidades fiscais. trabalhistas e previdenciárias. O gestor atesta o pagamento. | ||||||||
| Etapas do Processo | Atividades | Ator responsável | ||||||
| PG 1.1.Enviar Relatório | Nesta etapa consiste na emissão do relatório de atendimentos do mês vigente. | Preposto | ||||||
| PG 1.2.Receber Relatório | Esta etapa consiste em verificar se existe alguma inconsistência no relatório de atendimentos enviado. | Fiscal Requisitante | ||||||
| PG 1.3.Corrigir Relatório | Esta etapa consiste em corrigir o relatório caso alguma inconsistência tiver sido encontrada e o reenviar para verificação | |||||||
| PG 1.4.Avaliar Relatório | Esta etapa, consiste em avaliar o relatório será avaliado e dar um parecer, levando em conta os cumprimentos da SLA. | |||||||
| PG 1.5.Autorizar Definitivo | Esta etapa consiste na autorização do definitivo ao preposto. | |||||||
| PG 1.6.Emitir Nota Fiscal | Esta etapa consiste na emissão da nota fiscal | |||||||
| PG 1.7.Validar Nota Fiscal | Esta etapa consiste na validação da nota fiscal enviada. | |||||||
| PG 1.8.Alterar Nota Fiscal | Esta etapa consiste na alteração da nota fiscal enviada caso alguma inconsistência tenha sido encontrada e o reenvio da nota para validação. | |||||||
| PG 1.9.Avaliar Regularidade | Esta etapa consiste em avaliar a regularidade da empresa. Será verificada as regularidades fiscais. trabalhistas e previdenciárias. Caso a empresa esteja com alguma irregularidade, será informado ao fiscal requisitante para que o mesmo entre em contato com o preposto. | |||||||
| PG 1.10.Assinar Documentos | ||||||||