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wiki:processo:gerencial:pg001 [02/09/2016 17:17] adelaine.ferreira |
wiki:processo:gerencial:pg001 [05/09/2016 16:53] (atual) adelaine.ferreira [Table] |
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| - | | ^ **Objetivo** | ^ | | | | | | + | ^ **Objetivo** | ^ ^ |
| - | | | O Processo tem como objetivo padronizar o fluxo de pagamento de uma empresa prestadora de serviços. Após o recebimento da nota fiscal, o Fiscal da área de TI validará a nota fiscal enviada. Caso a mesma esteja com alguma incoerência, o fiscal abrirá um chamado para contestar a nota enviada. Se a nota fiscal estiver válida, será enviada para o Gestor atestar o pagamento. E após o atesto do Gestor, a mesma será paga. ^^^ | | | | | + | | O Processo tem como objetivo padronizar o fluxo de pagamento de uma empresa prestadora de serviços. Após o recebimento da nota fiscal, o Fiscal da área de TI validará a nota fiscal enviada. Caso a mesma esteja com alguma incoerência, o fiscal abrirá um chamado para contestar a nota enviada. Se a nota fiscal estiver válida, será enviada para o Gestor atestar o pagamento. E após o atesto do Gestor, a mesma será paga. ||| |
| - | | | **Entradas do Processo** | | | | | | | | + | | **Entradas do Processo** || | |
| - | | | Relatório de Chamados | | | | | | | | + | | Relatório de Chamados || | |
| - | | | Relatório Mensal | | | | | | | | + | | Relatório Mensal || | |
| - | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| - | | | **Etapas do Processo** | **Descrição** | **Ator** | | | | | | + | | **Etapas do Processo** | **Atividades** | **Ator Responsável** | |
| - | | | 1.Enviar Nota Fiscal | Nesta etapa, a nota fiscal será enviada para pagamento. | Preposto/Empresa | | | | | | + | | PG 1.1.Enviar Nota Fiscal | Nesta etapa, a nota fiscal será enviada para pagamento. | Preposto/Empresa | |
| - | | | 2.Verificar Nota Fiscal | Nesta etapa, o fiscal irá verificar se a nota fiscal enviada está correta. Esta verificação consistirá nas seguintes etapas: | Fiscal da área de TI | | | | | | + | | PG 1.2.Verificar Nota Fiscal | Nesta etapa, o fiscal irá verificar se a nota fiscal enviada está correta. Esta verificação consistirá nas seguintes etapas: | Fiscal | |
| - | | | 2.1.Validar Datas | Esta etapa consiste em verificar se o ciclo de faturamento está correto e verificar se a nota fiscal foi enviada com no mínimo 15 dias úteis de antecedência da data de vencimento. | | | | | | | + | | PG 1.2.1.Validar Datas | Esta etapa consiste em verificar se o ciclo de faturamento está correto e verificar se a nota fiscal foi enviada com no mínimo 15 dias úteis de antecedência da data de vencimento. | Fiscal | |
| - | | | 2.2.Validar Valores | Esta etapa consiste em verificar se os valores cobrados estão corretos. Esta verificação será feita comparando os valores explicitados no relatório mensal com os valores definidos no Termo de Apostilamento. Este relatório mensal poderá ser enviado pela empresa ou pode ser gerado através do site da empresa. | | | | | | | + | | PG 1.2.2.Validar Valores | Esta etapa consiste em verificar se os valores cobrados estão corretos. Esta verificação será feita comparando os valores explicitados no relatório mensal com os valores definidos no Termo de Apostilamento. Este relatório mensal poderá ser enviado pela empresa ou pode ser gerado através do site da empresa. | Fiscal | |
| - | | | 2.3.Validar Chamados | Esta etapa consiste em verificar se os chamados ocorridos no mês de referência, foram cumpridos ou não. | | | | | | | + | | PG 1.2.3.Validar Chamados | Esta etapa consiste em verificar se os chamados ocorridos no mês de referência, foram cumpridos ou não. | Fiscal | |
| - | | | 3.Atestar Pagamento | Esta etapa consiste em atestar o pagamento da nota fiscal | Gestor | | | | | | + | | PG 1.3.Corrigir Nota Fiscal | Esta etapa consiste em caso algum item na nota fiscal não esteja correto, um chamado será aberto para contestar esta nota fiscal | Fiscal | |
| - | | | Corrigir Nota Fiscal | Esta etapa consiste em caso algum item na nota fiscal não esteja correto, um chamado será aberto para contestar esta nota fiscal. | Fiscal | | | | | | + | | PG 1.4.Enviar Nota Fiscal Corrigida | Esta etapa consiste no envio da nota fiscal corrigida | Preposto/Empresa | |
| - | | | Enviar Nota Fiscal Corrigida | Este processo consiste no envio da nota fiscal corrigida. | Preposto/Empresa | | | | | | + | | PG 1.5.Atestar Pagamento | Esta etapa consiste em atestar o pagamento da nota fiscal | Gestor | |
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