^ Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                      ^   ^
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                      |   |
| O Processo tem como objetivo padronizar o fluxo de faturamento e pagamento de uma empresa prestadora de serviços. Após o recebimento do relatório, o fiscal requisitante verificará se existe alguma inconsistência e encaminhará ao fiscal técnico. Este avaliará o relatório e dará um parecer. Com o parecer em mãos, o fiscal requisitante autorizará o definitivo ao preposto e o mesmo emitirá a nota fiscal. Será verificada as regularidades fiscais. trabalhistas e previdenciárias. O gestor atesta o pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||||||   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                      |   |
| Etapas do Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             || Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                ||||| Ator responsável        ||
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                      |   |
| PG 1.1.Enviar Relatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        || Nesta etapa consiste na emissão do relatório de atendimentos do mês vigente.                                                                                                                                                                                                           ||||   | Preposto                ||
| PG 1.2.Receber Relatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || Esta etapa consiste em verificar se existe alguma inconsistência no relatório de atendimentos enviado.                                                                                                                                                                                 ||||   | Fiscal Requisitante     ||
| PG 1.3.Corrigir Relatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      || Esta etapa consiste em corrigir o relatório caso alguma inconsistência tiver sido encontrada e o reenviar para verificação                                                                                                                                                             ||||   |                      |   |
| PG 1.4.Avaliar Relatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       || Esta etapa, consiste em avaliar o relatório será avaliado e dar um parecer, levando em conta os cumprimentos da SLA.                                                                                                                                                                   ||||   |                      |   |
| PG 1.5.Autorizar Definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    || Esta etapa consiste na autorização do definitivo ao preposto.                                                                                                                                                                                                                          ||||   |                      |   |
| PG 1.6.Emitir Nota Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      || Esta etapa consiste na emissão da nota fiscal                                                                                                                                                                                                                                          ||||   |                      |   |
| PG 1.7.Validar Nota Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     || Esta etapa consiste na validação da nota fiscal enviada.                                                                                                                                                                                                                               ||||   |                      |   |
| PG 1.8.Alterar Nota Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     || Esta etapa consiste na alteração da nota fiscal enviada caso alguma inconsistência tenha sido encontrada e o reenvio da nota para validação.                                                                                                                                           ||||   |                      |   |
| PG 1.9.Avaliar Regularidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    || Esta etapa consiste em avaliar a regularidade da empresa. Será verificada as regularidades fiscais. trabalhistas e previdenciárias. Caso a empresa esteja com alguma irregularidade, será informado ao fiscal requisitante para que o mesmo entre em contato com o preposto.           ||||   |                      |   |
| PG 1.10.Assinar Documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                      |   |